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2018年州旅游委部门预算公开文本

时间:2018-02-09 14:13:21    作者:恩施州旅游委    来源:中国恩施旅游网
  目  录
  第一部分  州旅游委概况
  一、主要职能及机构设置情况
  二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
  第二部分  州旅游委2018年部门预算表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  第三部分  州旅游委2018年部门预算情况说明
  一、2018年收支预算总体说明
  二、2018年收入预算情况说明
  三、2018年支出预算情况说明
  四、2018年财政拨款收支预算情况说明
  五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明
  (一)总体规模情况
  (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
  (三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明
  八、2018年政府性基金预算支出情况说明
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。
  (二)政府采购情况说明
  (三)政府购买服务情况说明
  (四)国有资产占用使用情况说明
  (五)绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
 
第一部分
  一、主要职能及机构设置情况
  (一)贯彻国家、省、州有关旅游业发展的政策法规和标准,拟订有关旅游业发展的规范性文件草案,拟订全州旅游业发展政策、规划和标准并组织监督实施。(二)统筹协调全州旅游业发展,协调全州旅游业发展的有关事项。(三)制定实施全州旅游产业发展战略,推动全州旅游产业发展。组织实施优秀旅游城市、旅游强县、旅游名镇、旅游名村创建工作,推动旅游目的地体系建设。(四)负责制定实施旅游产业发展和旅游工作的综合改革,适时研究制定与产业发展和旅游工作相适应的体制和机制的改革措施,确保旅游产业和工作健康发展。(五)制定本州旅游市场开发战略并组织实施。组织全州旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织、指导重要旅游产品的开发。(六)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责对全州范围内经营旅游业务的企事业单位进行行业管理,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。牵头组织全州旅游市场整治,受省旅游局委托,负责全州经营入境旅游、国内旅游业务旅行社的审批。拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施,负责旅游安全的综合协调和监督管理,组织、协调旅游应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导旅游行业组织的业务工作。(七)组织全州旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。对全州旅游景区实行统一管理,指导全州重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。监测全州旅游经济运行,负责旅游统计信息发布及行业信息化建设,协调、指导全州假日旅游和红色旅游工作。(八)指导旅游教育培训工作,制定并组织实施全州旅游人才规划,指导实施全州旅游从业人员职业资格标准和等级标准。(九)指导全州旅游协会和旅游中介组织工作。(十)承办上级交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  州旅游委内设办公室、人事科、规划发展科、市场促进科、政策法规科、质量安全监督科、规范管理科等7个科室和恩施州旅游质量监督管理所1个全额拨款事业单位。
 
第二部分
公开表1  
部门收支总表
单位:万元  
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2483.27 一、社会保障和就业  39.05
二、政府性基金预算拨款收入   二、医疗卫生与计划生育  21.18
三、事业收入   三、商业服务业等  2385.66
四、事业单位经营收入   四、住房保障  37.38
五、其他收入      
       
       
本年收入合计   本年支出合计  2483.27
六、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
七、上年结转      
       
收入合计 2483.27 支出合计  2483.27

公开表2  
部门收入总表
单位:万元  
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 上级补助收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称                
                   
208 社会保障和就业 39.05   39.05          
20805 行政事业单位离退休 39.05   39.05          
2080505 机关事业单位养老保险 36.49   36.49          
2080506 机关事业单位职业年金 2.56   2.56          
210 医疗卫生与计划生育 21.18   21.18          
21011 行政事业单位医疗 21.18   21.18          
2101101 行政单位医疗 17.89   17.89          
2101102 事业单位医疗 3.29   3.29          
216 商业服务业等事务 2385.66   2385.66          
21605 旅游业管理与服务  2385.66   2385.66          
2160501 行政运行 332.77   332.77          
2160502 一般行政管理事务 10.00   10.00          
2160504 旅游宣传 1984.00   1984.00          
2160599 其他旅游业管理 58.89   58.89           
221 住房保障支出 37.38   37.38          
22102 住房改革支出 37.38   37.38          
2210201 住房公积金 37.38   37.38          
  合计 2483.27   2483.27          

公开表3  
部门支出总表
单位:万元  
科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称            
               
2080505 机关事业单位养老保险 36.49 36.49        
2080506 机关事业单位职业年金 2.56 2.56        
2101101 行政单位医疗 17.89 17.89        
2101102 事业单位医疗 3.29 3.29        
2160501 行政运行 332.77 332.77        
2160502 一般行政管理事务 10.00   10.00       
2160504 旅游宣传 1984.00   1984.00      
2160599 其他旅游业管理 58.89          
2210201 住房公积金 37.38          
  合  计 2483.27 489.27 1994.00      

公开表4  
财政拨款收支总表
单位:万元  
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
           
一、本年收入   一、本年支出 2483.27 2483.27  
(一)一般公共预算拨款 2483.27 (一)社会保障和就业  39.05  39.05  
(二)政府性基金拨款   (二)医疗卫生与计划生育  21.18  21.18  
    (三)商业服务业等 2385.66 2385.66  
    (四)住房保障  37.38  37.38  
二、上年结转          
(一)一般公共预算拨款          
(二)政府性基金拨款          
           
    二、结转下年      
收入合计 2483.27 支出合计 2483.27 2483.27  

公开表5  
一般公共预算支出表
单位:万元  
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称(按功能分类到“项”级) 小计 基本支出 项目支出
         
208 社会保障和就业 39.05 39.05  
20805 行政事业单位离退休 39.05 39.05  
2080505 机关事业单位养老保险 36.49 36.49  
2080506 机关事业单位职业年金 2.56 2.56  
210 医疗卫生与计划生育 21.18 21.18  
21011 行政事业单位医疗 21.18 21.18  
2101101 行政单位医疗 17.89 17.89  
2101102 事业单位医疗 3.29 3.29  
216 商业服务业等事务 2385.66 391.66 1994.00
21605 旅游业管理与服务  2385.66 391.66 1994.00
2160501 行政运行 332.77 332.77  
2160502 一般行政管理事务 10.00   10.00
2160504 旅游宣传 1984.00   1984.00
2160599 其他旅游业管理 58.89 58.89  
221 住房保障支出 37.38 37.38  
22102 住房改革支出 37.38 37.38  
2210201 住房公积金 37.38 37.38  
  合计 2483.27 489.27 1994.00

公开表6  
一般公共预算基本支出表
单位:万元  
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 382.23 382.23  
30101 基本工资 82.80 82.80  
30102 津贴补贴 70.70 70.70  
30103 奖金 5.89 5.89  
30107 绩效工资 8.68 8.68  
30108 机关事业单位养老保险 36.49 36.49  
30109 职业年金缴费 2.56 2.56  
30110 职工基本医疗保险缴费 21.18 21.18  
30112 其他社会保障缴费 0.50 0.50  
30113 住房公积金 37.38 37.38  
30199 其他工资福利支出 116.05 116.05  
302 商品和服务支出 89.54   89.54
30201 办公费 3.40   3.40
30202 印刷费 5.00   5.00
30203 咨询费 3.00   3.00
30205 水费 0.50   0.50
30206 电费 4.00   4.00
30207 邮电费 3.00   3.00
30211 差旅费 8.50   8.50
30212 因公出(境)国费 5.00   5.00
30213 维修(护)费 3.00   3.00
30214 租赁费 1.00   1.00
30215 会议费 3.00   3.00
30216 培训费 5.00   5.00
30217 公务接待费 4.00   4.00
30226 劳务费 3.00   3.00
30228 工会经费 3.34   3.34
30229 福利费 8.45   8.45
30231 公务用车运行维护费 3.50   3.50
30239 其他交通费用 18.82   18.82
30299 其他商品和服务支出 4.03   4.03
303 对个人和家庭补助支出 17.50 17.50  
30399 其他对个人和家庭补助支出 17.50 17.50  
  合计 489.27 399.73 89.54

公开表7  
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元  
2017年执行数 2018年预算数
合计 因公出国(境) 公务车辆购置及运行 公务接待费 合计 因公出国(境) 公务车辆购置及运行 公务接待费
    小计 公务车辆购置 公务用车运行       小计 公务车辆购置 公务用车运行  
                       
8.86 0.00  6.11 0.00 6.11 2.75 33.00 10.00 10.00 0.00 10.00 13.00

公开表8  
政府性基金预算支出表
单位:万元  
科目编码 科目名称 政府性基金预算支出
    合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合计      

第三部分
  一、2018年收支预算情况总体说明
  按照综合预算的原则,州旅游委所有收入和支出均纳入部门算管理。2018年度州旅游委部门预算总收支2483.27万元,收入全部为一般公共预算财政拨款。支出包括:社会保障和就业支出39.05万元,医疗卫生与计划生育支出21.18万元,商业服务业支出2385.66万元,住房保障支出37.38万元。
  二、2018年收入总体预算情况说明
  2018年度州旅游委部门预算总收入2483.27万元,收入全部为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算拨款收入及其他收入。
  三、2018年支出总体预算情况说明
  2018年度州旅游委部门支出预算2483.27万元,其中基本支出489.27万元,占19.7%,项目支出1994.00万元,占80.3%。
  四、2018年财政拨款收支预算情况说明
  2018年度州旅游委财政拨款收支预算2483.27万元,其中:社会保障和就业支出39.05万元,医疗卫生与计划生育支出21.18万元,商业服务业支出2385.66万元,住房保障支出37.38万元。
  五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明
  (一)总体规模情况
  2018年度州旅游委一般公共预算财政拨款收入2483.27万元,其中:社会保障和就业支出39.05万元,医疗卫生与计划生育支出21.18万元,商业服务业支出2385.66万元,住房保障支出37.38万元。
  (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
  2018年度州旅游委一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出39.05万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.57%;医疗卫生与计划生育支出21.18万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.85%;商业服务业支出2385.66万元,占一般公共预算财政拨款支出的96.07%;住房保障支出37.38万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.51%。
  (三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
  1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险(项)2018年预算数为36.49万元,比2017年执行数18.11万元增加18.38万元,增长101.49%,主要是2017年5月我单位机关事业养老保险才正式上线运行,2018年在职人员已全部纳入机关事业养老保险缴费。
  2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)2018年预算数为2.56万元,比2017年执行数1.01万元增加1.55万元,增长152.48%,主要是因为2018年我单位新增退休人员一名。
  3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为17.89万元,比2017年执行数17.71万元基本持平。
  4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为3.29万元,比2017年执行数3.33万元基本持平。
  5、商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务(款)行政运行(项)2018年预算数为332.77万元,比2017年执行数343.81万元减少11.04万元,减少3.21%,主要是因为人员变动,2017年有两人调出、一人退休。
  6、商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为10.00万元,比2017年执行数145.46万元减少135.46万元,减少93.13%,主要是因为2018年除党建综合文明创建项目外,其余项目列入旅游宣传(项)。
  7、商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务(款)旅游宣传(项)2018年预算数为1984.00万元,比2017年执行数1014.7万元增加969.3万元,增长95.53%,主要是2018年州委州政府将旅游业列入全州支柱产业,对旅游宣传的高度重视,新增全州旅游资源普查、旅游人才队伍培训、旅游产业规划编制、旅游产业运行监控平台建设等项目。
  8、商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务(款)其他旅游业管理(项)2018年预算数为58.89万元,比2017年执行数54.26万元增加4.63万元,增长8.53%,主要是事业人员奖励性补贴等预算的增加。
  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为37.38万元,比2017年执行数34.47万元增加   2.91万元,增长8.44%,主要是按新的公积金基数计算方法导致的缴费基数的增加。
  六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)
  州旅游委2018年度部门一般公共预算基本支出489.27万元,其中:
  人员经费399.73万元,主要包括基本工资82.8万元,津贴补贴70.7万元,奖金5.89万元,绩效工资8.68万元,机关事业单位养老保险36.49万元,职业年金缴费2.56万元,职工基本医疗保险缴费21.18万元,其他社会保障缴费0.5万元,住房公积金37.38万元,其他工资福利支出116.05万元,其他对个人和家庭的补助支出17.5万元。
  公用经费89.54万元,主要包括办公费3.4万元,印刷费5.0万元,咨询费3.0万元,水费0.5万元,电费4.0万元,邮电费3.0万元,差旅费8.5万元,因公出国5.0万元,维修费3.0万元,租赁费1.0万元,会议费3.0万元,培训费5.0万元,公务接待费4.0万元,劳务费3.0万元,工会经费3.34万元,福利费8.45万元,公务用车运行维护费3.5万元,其他交通费用18.82万元,其他商品和服务支出4.03万元。
  七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明(因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)
  2018年州旅游委一般公共预算“三公”经费预算共计33万元,其中因公出国(境)费10万元,公务用车运行维护费10万元,公务接待费13万元。2018年“三公”经费各项预算与2017年“三公”经费预算持平。
  八、2018年政府性基金预算支出情况说明
  州旅游委2018年无政府性基金预算支出。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。
  2018年州旅游委机关运行经费财政拨款预算81.50万元,比2017年机关运行经费预算83.59万元减少2.09万元。
  (二)政府采购情况说明
  2018年州旅游委政府采购预算总额404.8万元,主要包括邮政特快信封印刷60万元,恩施州产业运行监控平台建设100万元,办公设备购置,全州旅游资源普查100万元,恩施州生态文化旅游产业规划编制80万元,以及日常办公用品购买、办公设备购置及机关日常印刷服务、会议服务、车辆保险服务等。
  (三)政府购买服务情况说明
  2018年州旅游委政府购买服务预算总额1419万元,主要为B1103-国家旅游形象宣传,恩施旅游形象宣传促销项目支出。
  (四)国有资产占用使用情况说明
  2017年末州旅游委国有资产总额1166.38万元,其中流动资产380.74万元、固定资产649.85万元、无形资产135.79万元,无在建工程。土地面积2910平米,价值135.79万元,产权属本单位所有。房屋面积3000平米,价值568.67万元,产权属本单位所有。公务用车按规定保留一辆,价值30.62万元,属本单位所有。
  (五)绩效目标设置情况说明
  我单位已严格按照财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标,编制了相应的绩效目标申报表。
 
第四部分  名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展专门性管理工作的项目支出。
  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):单位职工机关事业单位基本养老保险缴费部分,2014年10月以来实施,单位负担缴费工资的20%,个人负担缴费工资的8%。
  (四)医疗卫生与计划生育支出:指单位负担职工医疗保险缴费。
  (五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20?年时间。按上年度12月份的应发工资总额的12%提取缴存。
  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (九)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。