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州旅游委2017年度部门决算信息公开

时间:2018-11-07 16:03:00    作者:恩施州旅游委员会    来源:中国恩施旅游网
第一部分:单位概况
  1、单位职责
  (一)贯彻国家、省、州有关旅游业发展的政策法规和标准,拟订有关旅游业发展的规范性文件草案,拟订全州旅游业发展政策、规划和标准并组织监督实施。(二)统筹协调全州旅游业发展,协调全州旅游业发展的有关事项。(三)制定实施全州旅游产业发展战略,推动全州旅游产业发展。组织实施优秀旅游城市、旅游强县、旅游名镇、旅游名村创建工作,推动旅游目的地体系建设。(四)负责制定实施旅游产业发展和旅游工作的综合改革,适时研究制定与产业发展和旅游工作相适应的体制和机制的改革措施,确保旅游产业和工作健康发展。(五)制定本州旅游市场开发战略并组织实施。组织全州旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织、指导重要旅游产品的开发。(六)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责对全州范围内经营旅游业务的企事业单位进行行业管理,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。牵头组织全州旅游市场整治,受省旅游局委托,负责全州经营入境旅游、国内旅游业务旅行社的审批。拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施,负责旅游安全的综合协调和监督管理,组织、协调旅游应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导旅游行业组织的业务工作。(七)组织全州旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。对全州旅游景区实行统一管理,指导全州重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。监测全州旅游经济运行,负责旅游统计信息发布及行业信息化建设,协调、指导全州假日旅游和红色旅游工作。(八)指导旅游教育培训工作,制定并组织实施全州旅游人才规划,指导实施全州旅游从业人员职业资格标准和等级标准。(九)指导全州旅游协会和旅游中介组织工作。(十)承办上级交办的其他事项。
  2、机构设置
  我委内设办公室、人事科、规划发展科、市场促进科、政策法规科、质量安全监督科、规范管理科等7个科室和恩施州旅游质量监督管理所1个全额拨款事业单位。
  3、人员构成
  恩施州旅游委行政编制数21名,工勤编制2名;现有在职在编人员19名,退休人员4名。二级事业单位在职在编人员4名,退休人员2名。
第二部分:2017年度部门决算公开报表
  1、收入支出决算总表(公开01表)详见附件
  2、收入决算表(公开02表)详见附件
  3、支出决算表(公开03表)详见附件
  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)详见附件
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)详见附件
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)详见附件
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)详见附件
  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
第三部分:2017年度部门决算情况说明
  1、收入支出决算总体情况说明
  2017年度决算本年收入1699.7万元,2016年决算收入2039.83万元,2017年总收入较上一年度减少340.13万元,减少 16.67%,主要原因是旅游宣传促销项目的减少。
  2017年决算支出1661.9万元,2016年决算支出2029.71万元,较2016年减少367.82万元,减少18.12%,主要原因是旅游宣传促销项目的减少。
  2、收入决算情况说明
  2017年度决算本年收入1699.7万元,其中:①财政拨款收入1695.49万元(本年无政府性基金预算财政拨款收入),占总收入的99.75%;②其他收入4.22万元,占总收入的0.25%。
  2016年度收入情况:①财政拨款收入2038.65万元,占总收入的99.94%;②其他收入1.18万元,占总收入的0.06%。
  2017年度财政拨款收入较2016年度减少343.16万元,减少16.83%,财政拨款收入的减少主要是因为旅游宣传促销项目的减少。2017年度其他收入较2016年度增加3.14万元,增加257.63%,其他收入增加主要是因为县市旅游局工作人员退2012-2014年度领国内旅游抽样调查专项经费。
  3、支出决算情况说明
  2017年度总支出1661.9万元,其中:①基本支出498.61万元,占总支出的30%;②项目支出1163.29万元,占总支出的70%。
  2016年度总支出2029.71万元,其中:①基本支出498.38万元,占总支出的24.55%;②项目支出1531.33万元,占总支出的75.45%。
  2017年度基本支出较2016年度基本支出增加0.23万元,与上年基本持平;2017年度项目支出较2016年度项目支出减少368.04万元,减少24.03%,项目支出较去年减少的原因是旅游宣传促销项目的减少。
  4、财政拨款收入支出决算总体情况
  (1)收入决算情况:
  我单位无政府性基金预算财政拨款。2017年一般公共预算财政拨款收入1695.49万元,2016年一般公共预算财政拨款收入2038.65万元。2017年一般公共预算财政拨款收入较上年减少343.16万元,减少16.83%,减少的主要原因是宣传促销项目的减少。
  (2)支出决算情况
  我单位无政府性基金预算财政拨款支出。2017年一般公共预算财政拨款支出1661.9万元,2016年一般公共预算财政拨款支出2016.65万元。2017年一般公共预算财政拨款支出较上年减少354.75万元,减少17.59%,。减少的主要原因是宣传促销项目支出的减少,以及部分项目要按合同约定结转到下年度支付。
  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (1)总体情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出1661.9万元, 2016年一般公共预算财政拨款支出2016.65万元。2017年一般公共预算财政拨款支出较上年减少354.75万元,减少17.59%,减少原因是旅游宣传促销项目的减少,以及部分项目要按合同约定结转到下年度支付。
  (2)支出结构情况。
  2017年一般公共预算财政拨款按支出功能分类:一般公共服务支出3.13万元,社会保障和就业支出45.03万元、医疗卫生与计划生育支出21.04万元、商业服务业等支出1558.23万元、住房保障支出34.47万元,分别占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%、2.71%、1.27%、93.76%、2.07%。
  2016年一般公共预算财政拨款按支出功能分类:社会保障和就业支出34.61万元、医疗卫生与计划生育支出20.45万元、商业服务业等支出1930.22万元、住房保障支出31.37万元,分别占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%、1.01%、95.71%、1.56%。
  2017年一般公共服务支出较2016年增长3.13万元,主要是2017年新增了招商引资项目支出;社会保障和就业支出较2016年增长10.42万元,医疗卫生与计划生育支出较2016年增长0.59万元,住房保障支出较上年增长3.1万元,主要是由于人员增加以及当年社保、公积金等政策调整导致;商业服务业等支出较2016年减少371.99万元,主要是宣传促销项目的减少,以及部分项目要按合同约定结转到下年度支付。
  (3)支出具体用途情况。
  2017年一般公共预算财政拨款决算支出1661.9万元,2016年一般公共预算财政拨款支出预算数1917.36万元,差额255.46万元,决算支出减少的主要原因是宣传促销项目的减少,以及部分项目要按合同约定结转到下年度支付。
  2017年一般公共预算财政拨款按功能分类到项级:招商引资3.13万元,未归口管理的行政单位离退休支出25.91万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出18.11万元,机关事业单位职业年金缴费支出1.01万元,行政单位医疗支出17.71万元、事业单位医疗支出3.33万元、行政运行支出348.81万元、一般行政管理事务支出145.46万元、旅游宣传1014.7万元、其他旅游业管理与服务支出54.26万元、住房公积金支出34.47万元。
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出498.61万元,其中,人员经费支出409.66万元(工资福利支出337.83万元,对个人和家庭补助69.16万元),较2016年增加6.28万元,主要原因是人员增加以及国家工资福利政策性调整;公用经费支出91.6万元(办公费9.26万元,印刷费2.9万元,咨询费2.4万元,电费0.5万元,邮电费4.06万元,差旅费28.94万元,维修费2.15万元,租赁费0.51万元,会议费2.59万元,培训费1.16万元,公务接待费1.91万元,劳务费1.57万元,工会经费2.68万元,福利费8.02万元,公务用车运行维护费2.28万元,其他交通费用19.39万元,其他商品和服务支出1.27万元),较2016年增加9.66万元,主要原因是本年度日常公用开支的增加。
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2017年州旅游委一般公共预算财政拨款三公经费支出8.86万元,2016年财政拨款三公经费支出8.40万元,较2016年增加了0.46万元, 具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出为零。2017年州旅游委因公出国(境)费年初预算10万元,实际支出为零,因2017年度未安排工作人员出国(境)活动。
  (2)公务接待费年初预算13万元,实际支出2.75万元。2017年国内公务接待客人45批次,共计340余人。主要用于接待各级旅游系统工作人员及部分外单位因公务往来工作人员接待费用支出。2017年较2016年公务接待费1.89万元支出增加了0.86万元,主要是因为日常业务工作量增加导致公务接待费增长。
  (3)公务用车购置及运行费年初预算10万元,实际支出6.11万元,仅保留一台公务车。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行及维护费,包括维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2016年公务用车运行维护费6.51万元支出减少了0.4万元。
  8、政府性基金预算财政拨款支出情况
  我单位2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
第四部分:其他重要事项情况说明
  1、机关运行经费情况说明
  2017年单位一般公共预算财政拨款中目常公用经费开支91.6万元,2016年度一般公共预算财政拨款中目常公用经费开支81.94万元,较2016年增加9.66万元,增幅11.79%,系因本年度人员增加、差旅费等日常公用开支的增加。
  2、政府采购支出情况说明
  2017年度单位政府采购预算支出1340.25万元(其中货物类101万元,服务类1239.25万元),决算支出1106.6万元(其中货物类79.31万元,服务类1027.29万元)。2017年度单位政府采购决算支出较2016年减少416.75万元,主要是因为旅游宣传促销项目必须按合同约定付款时间付款,导致部分宣传促销费用要下年度支付。
  3、国有资产占有情况说明
  2017末我委国有资产总额1166.38万元,其中流动资产380.74万元,固定资产总额649.85万元,无形资产总额135.79万元,无在建工程。土地面积2910平米,价值135.79万元,产权属本单位所有。房屋面积3000平米,价值568.67万元。公务用车按规定保留一辆,价值30.62万元。
  4、预算绩效管理工作开展情况
  我单位所有项目均实行预算绩效管理,编制了绩效目标及绩效报告。
第五部分:专业名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展专门性管理工作的项目支出。
  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):单位职工机关事业单位基本养老保险缴费部分,2014年10月以来实施,单位负担缴费工资的20%,个人负担缴费工资的8%。
  (四)医疗卫生与计划生育支出:指单位负担职工医疗保险缴费。
  (五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。
  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (九)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十)旅游宣传促销项目:为塑造全州旅游整体形象、拓展国内外旅游市场而开展的一系列对外宣传和重大推广活动,包括参加各类旅展、组织举办旅游推介会、各类媒体广告投放等。